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Dentro de los roles de Evaluación y Seguimiento, asignados a la Oficina de Control Interno se remite el Informe Auditoría de Software Vigencia 2021 en la Empresa

Realizar el seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital de la Empresa, con el fin de verificar su cumplimiento y el estado de los habilitadores transversales de Arquitectura de TI y Seguridad de la Información.

La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato eintegridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

• Establecer una opinión sobre la seguridad en el manejo de las fiduciarias y su correcto funcionamiento de acuerdo con lo establecido en Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Código de Comercio.
• Identificar situaciones susceptibles de mejora para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Proceso Evaluación Financiera de Proyectos - Negocios Fiduciarios.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 9 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 30 de septiembre de 2021:

El presente informe corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular conjunta 04 de enero 21 de 2016 y el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa, así como las recomendaciones para su control, correspondiente al Tercer Trimestre de 2021, comparado con el mismo período de la vigencia 2020.