En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, se adjunta el Informe Final de Auditoría Interna de Seguimiento a la Gestión Comercial.
Plan Anual de Auditorias 2023 Version 2
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 2 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de seguimiento al estado de ejecución actual de las obras del Proyecto Alcaldía Local de los Mártires a corte 30 de agosto de 2025.
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Contractual, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, se adjunta el Informe de Avance de la Implementación de las Normas Internacionales de Auditoría (NOGAI) Marco Internacional – Cierre Vigencia 2025.
En cumplimento de los dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, se presenta el Informe Programa de Aseguramiento de la Calidad del ejercicio de la Auditoria Interna, correspondiente al cierre de la vigencia 2025.
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2026, la Oficina de Control Interno procede a presentar el Informe de Seguimiento al registro bases de datos personales – RNBD correspondiente a la vigencia 2025.
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad.
En cumplimiento de lo dispuesto en las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, en las Circulares 04 de 2006, 17 de 2011 y 027 de 2023, emitidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) y del PAA 2026, se informa que la Oficina de Control Interno de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, ha diligenciado el aplicativo dispuesto por dicha Dirección, para el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software” y que arrojó la respectiva certificación, la cual se adjunta.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025